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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0180204
Nro. de Timbrado
16572042
Monto de la Factura
₲ 5.915.000
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.566.284
IVA
₲ 537.727
Retención DNCP
₲ 20.864
Retención IVA
₲ 161.318
Retención Renta
₲ 161.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-220039
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.854.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.523.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas