- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
24382, 24396
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. de Orden de Pago
1368
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS OCTAVIANO GUAYMAS TORRES
RUC
1864212-8
Número de Contrato
08-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-137116
Monto Contrato
₲ 38.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.490.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321455
Nombre de la Licitación
Servicio de impresion de comprobantes y talonarios
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta