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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000621/622
Monto de la Factura
₲ 41.754.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
07-06-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.754.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADO SRL
RUC
80028358-9
Número de Contrato
13-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-138910
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.470.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321422
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tubos de hormigon
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta