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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-496
Monto de la Factura
₲ 2.621.500
Nro. de Orden de Pago
1293
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.469.263
IVA
₲ 238.318
Retención DNCP
₲ 9.247
Retención IVA
₲ 71.495
Retención Renta
₲ 71.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-177804
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.343.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.404.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y/O APARATOS ELÉCTRICOS.
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero