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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-554
Monto de la Factura
₲ 7.497.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.061.628
IVA
₲ 681.545
Retención DNCP
₲ 26.444
Retención IVA
₲ 204.464
Retención Renta
₲ 204.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-177804
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.343.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.404.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y/O APARATOS ELÉCTRICOS.
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero