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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17251
Monto de la Factura
₲ 2.871.140
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.405
IVA
₲ 261.013
Retención DNCP
₲ 10.127
Retención IVA
₲ 78.304
Retención Renta
₲ 78.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-177798
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.552.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.429.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero