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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-48942
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
09-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-177844
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.410.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.212.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356145
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero