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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-96135
Monto de la Factura
₲ 3.354.384
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.159.586
IVA
₲ 304.944
Retención DNCP
₲ 11.832
Retención IVA
₲ 91.483
Retención Renta
₲ 91.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-172226
Monto Contrato
₲ 95.766.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.766.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.204.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356094
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero