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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-91
Monto de la Factura
₲ 65.000
Nro. de Orden de Pago
1389
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.764
IVA
₲ 5.909
Retención DNCP
₲ 236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DANIEL BAREIRO MENDOZA
RUC
3403454-4
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-176892
Monto Contrato
₲ 1.176.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356177
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero