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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001086
Nro. de Timbrado
13503469
Monto de la Factura
₲ 31.673.000
Nro. de Orden de Pago
4389
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.833.663
IVA
₲ 2.879.363
Retención DNCP
₲ 111.719
Retención IVA
₲ 863.809
Retención Renta
₲ 863.809
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-179712
Monto Contrato
₲ 31.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.833.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp