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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038224
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. de Orden de Pago
3099
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.408.680
IVA
₲ 3.900.000
Retención DNCP
₲ 151.320
Retención IVA
₲ 1.170.000
Retención Renta
₲ 1.170.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-171053
Monto Contrato
₲ 42.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.408.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS NUMERADOS NO TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp