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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Nro. de Timbrado
13650752
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
4401
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
IVA
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-180779
Monto Contrato
₲ 760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364146
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANNP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp