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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00028254/2828
Nro. de Timbrado
13695434
Monto de la Factura
₲ 23.012.600
Nro. de Orden de Pago
2939
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.676.196
IVA
₲ 2.092.054
Retención DNCP
₲ 81.172
Retención IVA
₲ 627.616
Retención Renta
₲ 627.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN JAVIER ZACARIAS
RUC
3993280-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-180038
Monto Contrato
₲ 96.311.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.289.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.091.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS TIMBRADOS, NUMERADOS NO TIMBRADOS Y NO NUMERADOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp