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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 28.610.000
Nro. de Orden de Pago
3738
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.948.539
IVA
₲ 2.600.909
Retención DNCP
₲ 100.915
Retención IVA
₲ 780.273
Retención Renta
₲ 780.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-177397
Monto Contrato
₲ 28.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.948.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA FALCÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp