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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000539
Nro. de Timbrado
13365129
Monto de la Factura
₲ 146.845.600
Nro. de Orden de Pago
4414
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.317.876
IVA
₲ 13.349.600
Retención DNCP
₲ 517.964
Retención IVA
₲ 4.004.880
Retención Renta
₲ 4.004.880
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-180479
Monto Contrato
₲ 146.845.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.845.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.317.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABOS PARA MAQUINARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp