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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-20797
Nro. de Timbrado
13543711
Monto de la Factura
₲ 27.297.000
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.711.788
IVA
₲ 2.481.545
Retención DNCP
₲ 96.284
Retención IVA
₲ 744.464
Retención Renta
₲ 744.464
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-185912
Monto Contrato
₲ 27.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.297.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.711.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp