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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0204115
Nro. de Timbrado
13090324
Monto de la Factura
₲ 27.845.000
Nro. de Orden de Pago
3098
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.227.965
IVA
₲ 2.531.364
Retención DNCP
₲ 98.217
Retención IVA
₲ 759.409
Retención Renta
₲ 759.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-171153
Monto Contrato
₲ 27.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.227.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp