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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017512
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 2.784.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.594.688
IVA
₲ 253.091
Retención DNCP
₲ 9.719
Retención IVA
₲ 75.927
Retención Renta
₲ 101.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235205
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.895.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.238.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON (AD REFERENDUN)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí