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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0111418
Nro. de Timbrado
16274234
Monto de la Factura
₲ 13.211.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.432.151
IVA
₲ 1.201.000
Retención DNCP
₲ 46.599
Retención IVA
₲ 360.300
Retención Renta
₲ 360.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228521
Monto Contrato
₲ 13.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.199.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.432.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424974
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay