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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829/30/1/2/3/4/5/6
Nro. de Timbrado
17548949
Monto de la Factura
₲ 29.397.500
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.398.467
IVA
₲ 2.672.498
Retención DNCP
₲ 102.626
Retención IVA
₲ 801.752
Retención Renta
₲ 1.069.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234064
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.677.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.012.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423895
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu