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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007273
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 3.767.490
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.545.379
IVA
₲ 342.499
Retención DNCP
₲ 13.289
Retención IVA
₲ 102.750
Retención Renta
₲ 102.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230414
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.312.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426626
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay