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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003141
Nro. de Timbrado
16909557
Monto de la Factura
₲ 3.631.000
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.384.094
IVA
₲ 330.091
Retención DNCP
₲ 12.675
Retención IVA
₲ 99.027
Retención Renta
₲ 132.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232171
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.338.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.876.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA Y SEDES DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE GUAIRÁ
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira