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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Nro. de Timbrado
16456402
Monto de la Factura
₲ 3.976.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.066
IVA
₲ 157.955
Retención DNCP
₲ 6.129
Retención IVA
₲ 47.387
Retención Renta
₲ 47.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227225
Monto Contrato
₲ 3.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.236.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.106.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425024
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro