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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001628
Nro. de Timbrado
16057707
Monto de la Factura
₲ 23.519.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.132.448
IVA
₲ 2.138.091
Retención DNCP
₲ 82.958
Retención IVA
₲ 641.427
Retención Renta
₲ 641.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230647
Monto Contrato
₲ 23.519.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.498.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.132.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu