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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005040
Nro. de Timbrado
165083565
Monto de la Factura
₲ 7.045.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.629.665
IVA
₲ 640.455
Retención DNCP
₲ 24.850
Retención IVA
₲ 192.137
Retención Renta
₲ 192.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230382
Monto Contrato
₲ 7.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.038.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.629.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira