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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Nro. de Timbrado
16872541
Monto de la Factura
₲ 199.989.399
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.390.120
IVA
₲ 18.180.854
Retención DNCP
₲ 698.145
Retención IVA
₲ 5.454.256
Retención Renta
₲ 7.272.342
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232222
Monto Contrato
₲ 199.989.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.814.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.390.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424990
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay