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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002346
Nro. de Timbrado
16628402
Monto de la Factura
₲ 2.027.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.505
IVA
₲ 184.273
Retención DNCP
₲ 7.371
Retención IVA
₲ 55.282
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-225738
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.875.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.537.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420215
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS (AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO 2023)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí