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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002569
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.185.981
IVA
₲ 1.563.636
Retención DNCP
₲ 60.669
Retención IVA
₲ 469.091
Retención Renta
₲ 469.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228776
Monto Contrato
₲ 17.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.184.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.185.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y REPUESTOS MENORES DE INFORMÁTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay