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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Nro. de Timbrado
16058743
Monto de la Factura
₲ 12.366.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.636.968
IVA
₲ 1.124.182
Retención DNCP
₲ 43.618
Retención IVA
₲ 337.255
Retención Renta
₲ 337.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231541
Monto Contrato
₲ 12.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.355.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.636.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay