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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003543
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 2.297.680
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.224.573
IVA
₲ 208.880
Retención DNCP
₲ 8.355
Retención IVA
₲ 62.664
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233799
Monto Contrato
₲ 147.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.636.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.285.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera