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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000936
Nro. de Timbrado
16719747
Monto de la Factura
₲ 2.372.400
Nro. de Orden de Pago
18498
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.237.605
IVA
₲ 215.673
Retención DNCP
₲ 8.627
Retención IVA
₲ 64.702
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 59.310
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229251
Monto Contrato
₲ 100.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.682.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.637.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA Y OTROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia