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Datos del Pago
Nro. de Factura
20010000963
Monto de la Factura
₲ 4.349.400
Nro. de Orden de Pago
4843
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.053.641
IVA
₲ 395.400
Retención DNCP
₲ 15.183
Retención IVA
₲ 118.620
Retención Renta
₲ 158.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229251
Monto Contrato
₲ 100.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.682.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.637.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA Y OTROS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia