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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020849
Nro. de Timbrado
15961922
Monto de la Factura
₲ 673.702
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.640
IVA
₲ 61.246
Retención DNCP
₲ 2.450
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229110
Monto Contrato
₲ 673.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER, BORRADORES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción