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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 3.438.122
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.235.429
IVA
₲ 312.557
Retención DNCP
₲ 12.127
Retención IVA
₲ 93.767
Retención Renta
₲ 93.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231156
Monto Contrato
₲ 74.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.376.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.134.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423902
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu