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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Nro. de Timbrado
17610157
Monto de la Factura
₲ 3.523.696
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.284.084
IVA
₲ 320.336
Retención DNCP
₲ 12.301
Retención IVA
₲ 96.101
Retención Renta
₲ 128.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231156
Monto Contrato
₲ 74.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.376.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.134.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423902
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu