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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.728
IVA
₲ 183.636
Retención DNCP
₲ 7.345
Retención IVA
₲ 55.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236198
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.093.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.488.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435886
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. MENORES DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción