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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0112188
Nro. de Timbrado
16274234
Monto de la Factura
₲ 13.965.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.935.075
IVA
₲ 1.269.545
Retención DNCP
₲ 49.258
Retención IVA
₲ 380.864
Retención Renta
₲ 380.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 206.625
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227449
Monto Contrato
₲ 13.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.952.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.935.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera