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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025948
Nro. de Timbrado
16631843
Monto de la Factura
₲ 9.134.803
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.513.636
IVA
₲ 830.436
Retención DNCP
₲ 31.889
Retención IVA
₲ 249.131
Retención Renta
₲ 332.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228707
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.627.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.204.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427287
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central