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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009390
Nro. de Timbrado
16110619
Monto de la Factura
₲ 7.781.000
Nro. de Orden de Pago
1186
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.251.893
IVA
₲ 707.364
Retención DNCP
₲ 27.163
Retención IVA
₲ 212.209
Retención Renta
₲ 282.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231789
Monto Contrato
₲ 15.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.297.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.337.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTULINAS PARA CARATULAS DE EXPEDIENTES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central