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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5217
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 996.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.271
IVA
₲ 90.545
Retención DNCP
₲ 3.477
Retención IVA
₲ 27.164
Retención Renta
₲ 36.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231635
Monto Contrato
₲ 3.164.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.161.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.949.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE PLASTICOS, INSUMOS METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay