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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018483
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 6.969.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.495.108
IVA
₲ 633.545
Retención DNCP
₲ 24.328
Retención IVA
₲ 190.064
Retención Renta
₲ 253.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229798
Monto Contrato
₲ 8.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.211.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.660.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay