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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0115546
Nro. de Timbrado
166029442
Monto de la Factura
₲ 1.097.750
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
14-11-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.821
IVA
₲ 99.795
Retención DNCP
₲ 3.992
Retención IVA
₲ 29.939
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231545
Monto Contrato
₲ 1.787.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.786.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay