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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002234
Nro. de Timbrado
16500393
Monto de la Factura
₲ 19.074.832
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.777.742
IVA
₲ 1.734.076
Retención DNCP
₲ 66.589
Retención IVA
₲ 520.223
Retención Renta
₲ 693.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235079
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.065.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.864.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro