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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009918
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 10.485.995
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.772.946
IVA
₲ 953.272
Retención DNCP
₲ 36.606
Retención IVA
₲ 285.982
Retención Renta
₲ 381.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235986
Monto Contrato
₲ 10.485.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.476.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.772.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y CINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay