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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000575
Nro. de Timbrado
17062478
Monto de la Factura
₲ 3.585.600
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.341.779
IVA
₲ 325.964
Retención DNCP
₲ 12.517
Retención IVA
₲ 97.789
Retención Renta
₲ 130.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
733
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236562
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.358.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.147.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434739
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2023 "Servicio de mantenimiento correctivo de las instalaciones del rubro de generador del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia km. 8 y del Juzgado de Paz de Ciudad del Este"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana