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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002582
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 8.040.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.124.005
IVA
₲ 730.909
Retención DNCP
₲ 28.359
Retención IVA
₲ 219.273
Retención Renta
₲ 219.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 442.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229891
Monto Contrato
₲ 8.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.032.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.124.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS, TÓNERES Y ÚTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí