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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009578
Nro. de Timbrado
12980299
Monto de la Factura
₲ 65.113.230
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.941.497
IVA
₲ 5.919.385
Retención DNCP
₲ 232.040
Retención IVA
₲ 1.755.816
Retención Renta
₲ 1.183.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-164782
Monto Contrato
₲ 65.113.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.113.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.941.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y ACCESORIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte