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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005412
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 1.483.200
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.807
IVA
₲ 134.836
Retención DNCP
₲ 5.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-160954
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.224.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.216.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347951
Nombre de la Licitación
PUBLICACIONES PERIODISTICAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte