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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0020000357
Nro. de Timbrado
12530104
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.563.781
IVA
₲ 3.590.909
Retención DNCP
₲ 140.764
Retención IVA
₲ 1.077.273
Retención Renta
₲ 718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-164785
Monto Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.563.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y ACCESORIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte