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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
11497245
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.700.000
IVA
₲ 1.250.000
Retención DNCP
₲ 50.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
RUC
514566-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-22011-16-120646
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.244.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304030
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Publicidad en Medios Escritos y otros dentro del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central